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亚洲城官网2019年部门预算编制说明
来源:ca88 浏览量:900 日期:2019-03-07

ca882019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

坚持和贯彻党的教育方针,服务农业、农村和农民;面向全国招生,从农业农村经济发展对人才的实际需求出发, 为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

(二)重点工作概述

1、坚持“以农为本,服务三农”的人才培养理念,探索形 成“全真全程”的人才培养模式,为服务三农和服务区域社 会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。

2、以培养高等技术应用型人才为目标,实行专科学历证书 与职业资格证书并重的教育模式。

3、坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的职业教育办学 方针,使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有 基础、发展有空间”的现代职业素质。

4、坚持服务社会,坚持依托行业办学,主动融入农业农村 经济发展,服从和服务于高原特色农业发展,为云南高原特 色农业发展提供了技术支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中:部分

供给单位 1 个;截止 201811 月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制 586 人,其中:事业编制 586 人。在职实

有 485 人,其中:财政部分供养 485 人。

离退休人员 647 人,其中:离休 7 人,退休 640 人。

车辆编制 29 辆,实有车辆 23 辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2019 年财务总收入 18871.6 万元,其中:一般公共预算

财政拨款 14879.24 万元,事业单位经营收入 3992.36 万元。

(二)财政拨款收入情况

2019 年财政拨款收入 14879.24 万元,其中:本年收入

14861.89 万元,上年结转收入 17.35 万元。本年收入中,一

般公共预算财政拨款 14861.89 万元本级财力 9300.62

元,收费成本补偿 24.57 万元,财政专户管理的收入 5536.7 万元)

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 18871.6 万元。本级财力安排支

9300.62 万元,其中,基本支出 9143.62 万元,项目支出

157.00 万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育 6135.09 万元,主要用于维持学院日常教学业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位 离退休 10.85 万元,主要用于学院离退休公用及活动开展。


社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业 单位基本养老保险缴费支出 1019.23 万元,主要用于学院职工基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 370.80 万元,主要用于学院职工职业年金缴纳。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务 60.50 万元,主要用于学院科技增粮项目及现代农业产业体系建设项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 560.00 万元, 主要用于学院缴纳职工住房公积金部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 24.41 万元,主要用于云南省种畜繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行 843.95 万元,主要用于维持云南省种畜繁育推广中心日常业务开展支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务 60 万元,主要用于西门塔尔牛疫病防控净化项目。

农林水支出-农业-病虫害控制 20 万元,主要用于种畜发展专项项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 1.03 万元,主要用于云南省种禽繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行 80 万元,主要用于维持云南


省种禽繁育推广中心日常业务开展支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广 6.5 万元,主要用于禽蛋产业技术项目。

农林水支出-农业-病虫害控制 10 万元,主要用于种禽疫病控制净化项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 0.16 万元,主要用于云南省原种猪繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行 98.1 万元,主要用于维持云南省原种猪繁育推广中心日常业务开展支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 8031.88 万元(其中:基本支出 8031.88 万元)。

商品和服务支出 1188.74 万元(其中:基本支出 1031.74

万元,项目支出 157 万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况


根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制 了政府采购预算,共涉及采购项目 69 个,采购预算资金

5683.7 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

基本支出较上年增加 2394.63 万元,主要是由于云南省种禽繁育推广中心、云南省种畜繁育推广中心,云南省原种猪繁育推广中心三家单位并入我院,相应人财物划入学院, 故基本支出增加。

(二)项目支出情况

项目支出较上年增加 3812.23 万元,主要是由于云南省种禽繁育推广中心、云南省种畜繁育推广中心,云南省原种猪繁育推广中心三家单位并入我院,相应人财物划入学院, 故项目支出增加。

(三)单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年我单位“三公”经费预算总额为 63.6 万元,其中因

公出国(境费为 0 万元,公务接待费为 6 万元,公务用车运行

费 57.6 万元,2018 年“三公”经费预算总额为 81 万元,其中

因公出国(境)费为 0 万元,公务接待费为 23 万元,公务用车

运行费 58 万元,2019 年“三公”经费较 2018 年减少 17.4 万元,



八、其他公开信息

(一)专业名词说明1.收入科目

(1) 财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(2) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(5) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排无


(三)国有资产占用情况

鉴于截至 20181231 日的国有资产占有使用情况需在

完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公

2019 年度部门决算时一并公开部门截至 20181231 日的国有资产占有使用情况。

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